| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /145 |
| Číslo zmluvy: | 8286/2019 |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Preplatok za el. energiu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -180,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2020 |
| Súbor: | FD_145 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
